V. 5.186.204

-Sukurta schema „Priskaičiuotas DU“, kuri padalina atlyginimą ir mokesčius kiekvienam darbuotojui atskirai (norint ją naudoti kaip numatytąją, ant jos pažymėkite „Numatytas“ varnelę);
-DU priskaitymo schemose visiems duomenų tipams pridėta varnelė „Padalinti kiekvienam darbuotojui“;
-Sutvarkytas nepilnai padengtų dokumentų likusios mokėtinos sumos dengimas;
-Patikslintas i.VAZ klaidos pranešimas, kuomet trūksta duomenų kliento kortelėje;
-Pataisytas kelių sąskaitų faktūrų spausdinimas vienu metu per sąskaitų faktūrų valdymo aplinką;
-Sutvarkytas skolos atnaujinimas mokėjimų iš klientų sąraše;
-Pataisyta klaida, gaunama, kai bandoma eksportuoti atsinaujinusias prekes į el. parduotuvę, tačiau nė viena prekė nėra atsinaujinusi;
-Optimizuota programos greitaveika;
-Sukurtas apvalinimo tiesioginiame pardavime funkcionalumas, kuris veiks nuo gegužės 1 dienos;
-Pataisytas prekių filtravimas perkainavimo dokumentų prekės pridėjimo lange;
-Sutvarkytas klientų filtravimas kasos pajamos orderių ataskaitoje;
-Pataisyta tarpusavio atsiskaitymų ataskaita, kad netrauktų mokėjimų, kurie išeina už datos rėžių, net jeigu jie susieti su į datos rėžius patenkančiu dokumentu;
-Patobulintas vartotojo sąsajos patogumas;
-Prekės kortelėje pridėti trys papildomi tekstiniai laukai „Papildoma“ skyrelyje;
-Patobulintas informacijos atvaizdavimas mažesniems ekranams;
-Sutvarkytas prekių sąraše esantis tėvinės grupės filtras;
-Tikrinant dokumentą sutikrinama, ar visur uždėtas PVM tarifas, jeigu ne, išmetamas klaidos pranešimas;
-Sukurta nauja ataskaita „Neapmokėtų mokesčių ataskaita“, kurioje galima matyti SADM ir VMI neapmokėtus dokumentus visiems arba pasirinktiems darbuotojams;
-Pataisytas mėnesių pavadinimų atvaizdavimas, kuomet darbuotojas sirgo visą praėjusį mėnesį ar daugiau ir dienos tarifo paskaičiavimui naudojami paskutiniai trys mėnesiai, kai darbuotojas dirbo bent vieną dieną;
-Perkainavimo dokumente nurodžius prekes perkainuoti daugiau nei viename sandėlyje, susikuria atskiras perkainavimo dokumentas kiekviename sandėlyje, kuris bus automatiškai patvirtinamas patvirtinus pagrindinį perkainavimo dokumentą (kuriame pažymėti keli sandėliai);
-Sutvarkytas žymių paskirstymas pardavimų ataskaitoje pagal žymę;
-Pataisytas „Sudengta su nepatvirtintais dokumentais“ filtras mokėjimuose.