V. 5.244.269

-Pridėtas funkcionalumas, kuomet atitvirtinant pirkimą automatiškai atitvirtinami susiję nurašymai;
-Pridėtos GPAIS pakuočių sukūrimo ir redagavimo datos prekės kortelėje;
-Pataisytas naujo inventorizacijos principo atvaizdavimas (kuomet keičiasi savikainos suma ir nesikeičia vieneto savikaina) tais atvejais, kai likutis turi kelias skirtingas savikainas;
-Pridėtas funkcionalumas, kai tvirtinant arba atitvirtinant kelis dokumentus vienas iš jų parodo klaidą, kad tvirtinimo/atitvirtinimo operacija nenutrūktų ir pereitų prie kito dokumento;
-Sutvarkytas natūros priskaitymų pakartotinis patvirtinimas, kai dokumentas atitvirtintas redagavimui, kad nereiktų atsieti ir iš naujo susieti mokėjimų;
-Optimizuota programos greitaveika (dokumentų sąrašai, i.SAF eksportas);
-Sutvarkytas priedų kiekio atvaizdavimas kliento kortelėje, kuomet priedai susiję su klientu per dokumentus (pvz. pirkimo, pardavimo);
-Skolų ataskaitoje pagal dokumentus (pirkimus ir pardavimus) pagal numatymą nustatyta varnelė „Ignoruoti grąžinimus“;
-Patobulintas vartotojo sąsajos patogumas;
-Inventorizacijos ataskaitoje pataisytas suminių skaičių atvaizdavimas, kad jie nesusilietų;
-Avansų apyskaitoje esančiam „Kurti likučio mokėjimą“ mygtukui pridėta galimybė pasirinkti mokėjimo datą;
-Gaminių komplektacijose ir gamybos užsakymuose pridėtas savikainos ir savikainos sumos atvaizdavimas;
-Pataisyta, kad intrastatas eksportuotų reikšmes iš prekės kortelėje esančios pakuočių neto reikšmės;
-Patobulintas informacijos atvaizdavimas mažesniems ekranams;
-Likučių ataskaitoje pataisytas „Likutis po rezervacijos“ varnelės veikimas;
-Pridėta galimybė dubliuoti darbuotojo kortelę;
-Pardavime esančiame „Tikimasi“ laukelyje uždėtas draudimas naudoti reikšmes, kurios nėra darbiniame periode;
-Pridėtas pasirinkimas duomenų bazėje naudoti inventorizacijos skaičiavimo principą, kur kinta savikainos suma, o vieneto savikaina išlieka tokia pati;
-Sutvarkytas varnelės „Likutis po rezervacijos > 0“ atsiminimas prekių pridėjimo lange dokumentuose;
-Pardavimo pagal tiekėją ataskaitoje pridėtas dok. grupių filtras;
-Optimizuota pardavimų eksporto greitaveika;
-Sutvarkytas kelių KIO arba KPO dokumentų spausdinimas vienu metu;
-Keliant CSV failą su brutto arba netto svoriu, kitas paskaičiuojamas automatiškai;
-Dokumentų sąrašuose raudonas šauktukas prie „Patvirtinta“ reiškia, jog dokumentui priskirta tuščia schema!